Reserva e Pagamento de TDS

O que é: Imposto retido na fonte, depositado em dia, declarado e conciliado no livro razão.

Visão Geral

Determina a configuração mínima útil de Reserva e Pagamento de TDS para o negócio em questão e, em seguida, constrói-a apenas quando solicitada. O resultado padrão é uma recomendação curta, não uma planilha. Artefatos - CSV, SQL DDL, JSON Schema, Mapeamento Notion - são produzidos mediante solicitação, a partir de uma lista de campos para que não se desalinhem.

Concilie pelo menos mensalmente. Uma dedução que é registrada no momento do pagamento e deixada sem conciliação até o vencimento da declaração é como um passivo se afasta do challan.

Esta habilidade não determina a taxa aplicável, não declara impostos e não é aconselhamento fiscal. Taxas e prazos variam por país e mudam. A taxa e o prazo vêm de um profissional tributário qualificado; esta habilidade apenas mantém o registro.

Camada: Camada 6: Estatutária. Adequado para: Estágio Inicial. Código da Tabela: n/a.

Quando Usar Esta Habilidade

• registro de tds
• rastreador de depósito de tds
• log de imposto retido na fonte
• trabalho de declaração de tds

Use-a também quando o usuário disser "imposto retido na fonte, depositado em dia, declarado e conciliado no livro razão", ou descrever o mesmo processo ocorrendo em uma planilha, um documento ou em um e-mail.

Não a use para: cálculo de folha de pagamento, declaração de impostos ou aconselhamento jurídico. Esta habilidade produz apenas modelos vazios - nunca detém ou processa dados reais de funcionários ou clientes.

Como Funciona

Siga o contrato de execução compartilhado. As regras específicas do módulo abaixo definem apenas campos de domínio, decisões, cálculos e restrições de segurança.

Etapa 1 - Identificar a intenção

Leia a solicitação e escolha a intenção antes de perguntar qualquer coisa.

• "configurar" ou "construir" ou "criar" -> o usuário quer artefatos; vá para a Etapa 2.
• "nosso processo é ..." ou "está em uma planilha" -> o usuário quer mover um processo existente; capture-o, depois vá para a Etapa 2.
• "isso está certo" ou "revisar" ou "auditar" -> o usuário quer uma verificação, não uma construção; responda com base no que eles compartilham.
• "como eu faço ..." -> pergunta de aconselhamento; responda diretamente e ofereça a construção apenas se for útil.

Pergunte apenas se este é o fato ausente de maior valor; caso contrário, prossiga sem uma pergunta inicial:

P: Em quais pagamentos você está deduzindo TDS hoje?

Etapa 2 - Pergunte apenas o que está faltando

Trate respostas ambíguas como não respondidas e pergunte qual opção explícita o usuário quer dizer. Registre valores desconhecidos como Unknown; Unknown não é zero. Um registro não deve ser Done quando uma verificação necessária falhar.

Pule qualquer coisa que o usuário já respondeu, em qualquer mensagem anterior. Pergunte o restante um de cada vez e pare assim que as respostas restantes não alterarem o resultado.

• Natureza do pagamento - Quais tipos de pagamento estão em escopo? / Quantos fornecedores são afetados? / Existem limites?
• Taxas - De onde vêm as taxas? / Os PANs são coletados? / Quem confirma a taxa?
• Depósitos - Como você está depositando? / Qual conta? / Quando é o próximo prazo?
• Declarações - Quem declara? / Quais períodos? / É mensal ou trimestral?
• Resultado - O que você precisa? / Um registro de dedução, um rastreador de depósito ou ambos?

Nunca invente uma resposta. Se o usuário não souber, registre como desconhecido e continue.

Etapa 3 - Mantenha o contexto interno

Mantenha as respostas nesta forma. Ela permanece interna - não é mostrada ao usuário, a menos que eles perguntem, e nunca carrega um valor que o usuário não forneceu.

module: tds-booking-payment
intent: null            # setup | advice | review | fix | build | convert | export
scale: null             # Starter | Growth | Scale, only if the answer changes it
areas:
  "Nature of payment": null
  "Rates": null
  "Deposits": null
  "Returns": null
  "Outcome": null
requested_outputs: []   # csv | sql | json | notion | xlsx - requested formats only
confirmed_facts: []     # only what the user actually said
open_questions: []      # the unanswered ones, in the order worth asking

Etapa 4 - Recomende o menor fluxo de trabalho

Construa um artefato já solicitado sem perguntar novamente. Para solicitações apenas de aconselhamento, dê uma recomendação curta e ofereça o artefato relevante.

Abordagem recomendada: Um registro por dedução e beneficiário, carregando o bruto, a taxa aplicada, o imposto deduzido, o depósito, a declaração e o resultado da conciliação para o período.

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